Omschrijving taakveld | Omschrijving incidentele baten en lasten | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
Bedragen x €1.000 | - is nadeel, + is voordeel voor de begroting/exploitatie | ||||
Saldo voor bestemming: | 840 | 1.379 | 791 | 1.600 | |
Reservemutaties: | 406 | -222 | -76 | 3 | |
Saldo na bestemming: | 433 | 1.601 | 867 | 1.597 | |
Incidentele lasten: | |||||
1.1 Crisisbeheersing en brandweer | Kosten bluswatervoorziening | -178 | |||
1.2 Openbare orde en veiligheid | Veiligheidswerkzaamheden kosten sail | -35 | |||
2.1 Verkeer en vervoer | Verkeersveiligheid rondom scholen | -55 | -55 | -55 | |
3.1 Economische ontwikkeling | Promotie activiteiten sail | -30 | |||
3.1 Economische ontwikkeling | Aanjaagregeling ondernemingsklimaat | -240 | |||
3.4 Economische promotie | Toeristisch beleid | -20 | |||
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | Gebiedsgericht werken | -141 | |||
7.4 Milieubeheer | Energietransitie | -250 | -125 | ||
8.1 Ruimtelijke ordening | Implementatie omgevingswet | -325 | |||
8.2 Grondexploitatie | Conform de BBV dienen de werkelijke uitgaven en inkomsten welke te maken hebben met grondexploitaties via de gemeentelijke exploitatie te lopen | -5.346 | -4.517 | -3.344 | -1.284 |
Totaal incidentele lasten: | -6.621 | -4.697 | -3.399 | -1.284 | |
Incidentele baten: | |||||
0.62 OZB niet-woningen | Incidenteel hogere OZB opbrengsten in verband met dekking aanjaagregeling ondernemingsklimaat | 240 | |||
8.2 Grondexploitatie | Conform de BBV dienen de werkelijke uitgaven en inkomsten welke te maken hebben met grondexploitaties via de gemeentelijke exploitatie te lopen | 6.170 | 4.950 | 3.855 | 1.466 |
Totaal incidentele baten: | 6.410 | 4.950 | 3.855 | 1.466 | |
Totaal incidentele baten en lasten | -210 | 254 | 456 | 182 | |
Saldo geschoond voor incidentele baten en lasten na bestemming | 644 | 1.347 | 411 | 1.415 | |
Incidentele stortingen in de reserves (0.10) | |||||
8.2 Grondexploitaties | Storting best.res. grondexploitaties | -805 | -388 | -466 | -128 |
2.1 Verkeer en ervoer | Storting best.res. verbindingsweg A8/A9 | -525 | |||
Totaal incidentele stortingen | -1.330 | -388 | -466 | -128 | |
Incidentele onttrekkingen in de reserves (0.10) | |||||
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | Dekking Gebiedsgericht werken uit best.res. decentralisaties (3D) | 141 | |||
6.4 Begeleide participatie | Dekking tekort IJmond Werkt! uit best.res. decentralisaties (3D) | 41 | 131 | 181 | 180 |
6.5 Arbeidsparticipatie | Dekking tekort IJmond Werkt! uit best.res. decentralisaties (3D) | 7 | 23 | 18 | 16 |
6.8 Geëscaleerde zorg | Dekking kosten transitie Beschermd wonen en MO uit best. res. decentralisaties (3D) | 90 | |||
Totaal incidentele onttrekkingen | 279 | 154 | 200 | 196 | |
Totaal incidentele stortingen en onttrekkingen reserves | -1.050 | -235 | -266 | 68 | |
Structureel saldo | 1.694 | 1.582 | 676 | 1.346 |
