Bedragen x € 1.000 | Rekening 2018 | Begroting 2019 | Begroting 2020 | begroting 2021 | begroting 2022 | begroting 2023 |
lasten | ||||||
Taakvelden (producten) | ||||||
0.1 Bestuur | 2.090,4 | 1.869,3 | 1.865,9 | 1.865,7 | 1.880,5 | 1.861,0 |
0.2 Burgerzaken | 1.265,5 | 1.015,9 | 990,4 | 1.052,0 | 1.086,3 | 1.086,3 |
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden | 2.293,1 | 1.882,5 | 2.135,7 | 2.111,6 | 2.085,7 | 2.061,7 |
0.5 Treasury | 15,9 | 15,9 | 15,9 | 15,9 | 15,9 | 15,9 |
0.61 OZB woningen | 172,6 | 252,2 | 260,2 | 260,2 | 260,2 | 260,2 |
0.62 OZB niet-woningen | 168,6 | 245,8 | 253,6 | 253,6 | 253,6 | 253,6 |
0.63 Parkeerbelasting | 6,6 | 3,3 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 |
0.64 Belastingen overig | 179,3 | 56,1 | 38,6 | 38,6 | 38,6 | 38,6 |
0.8 Overige baten en lasten | 438,8 | 330,7 | 114,3 | 2.021,4 | 3.370,9 | 4.689,8 |
Totaal Lasten | 6.630,7 | 5.671,7 | 5.676,7 | 7.621,0 | 8.993,8 | 10.269,2 |
Rekening 2018 | Begroting 2019 | Begroting 2020 | begroting 2021 | begroting 2022 | begroting 2023 | |
baten | ||||||
Taakvelden (producten) | ||||||
0.1 Bestuur | 2,6 | - | - | - | - | - |
0.2 Burgerzaken | 801,9 | 574,8 | 516,8 | 534,8 | 528,8 | 528,8 |
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden | 1.900,3 | 1.705,0 | 1.727,3 | 1.727,3 | 1.727,3 | 1.727,3 |
0.4 Overhead | 63,9 | 21,5 | 41,6 | 41,6 | 41,6 | 41,6 |
0.63 Parkeerbelasting | 1.121,9 | 1.130,0 | 1.178,0 | 1.221,0 | 1.258,0 | 1.292,0 |
0.8 Overige baten en lasten | 558,6 | 502,6 | 352,0 | 552,1 | 752,1 | 964,0 |
Totaal Baten | 4.449,2 | 3.933,9 | 3.815,6 | 4.076,7 | 4.307,8 | 4.553,6 |
Algemene dekkingsmiddelen, overhead, vennootschapsbelasting en onvoorzien | Rekening 2018 | Begroting 2019 | Begroting 2020 | begroting 2021 | begroting 2022 | begroting 2023 |
lasten | ||||||
0.4 Overhead | 11.235,3 | 11.955,2 | 11.312,2 | 11.231,9 | 11.213,9 | 10.906,5 |
0.8 Onvoorzien | - | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
0.9 Vennootschapsbelasting (Vpb) | - | - | - | - | - | - |
Totaal lasten overhead, onvoorzien en Vpb | 11.235,3 | 12.005,2 | 11.362,2 | 11.281,9 | 11.263,9 | 10.956,5 |
baten | ||||||
0.5 Dividend | 354,6 | 344,0 | 310,2 | 310,2 | 310,2 | 310,2 |
0.5 Saldo van de financieringsfunctie | 1.081,9 | 1.223,8 | 1.325,5 | 1.256,9 | 1.074,8 | 909,9 |
0.61 OZB woningen | 4.354,5 | 4.460,7 | 4.683,2 | 4.683,2 | 4.683,2 | 4.683,2 |
0.62 OZB niet-woningen | 4.321,1 | 4.347,0 | 4.465,4 | 4.225,4 | 4.225,4 | 4.225,4 |
0.64 Belastingen overig | 2.955,7 | 2.191,1 | 2.201,1 | 2.201,1 | 518,0 | 518,0 |
0.7 Alg.uitk. en ov.uitk.gemeentefonds | 62.049,2 | 65.291,5 | 67.802,4 | 69.887,3 | 70.645,2 | 72.548,6 |
Totaal baten (algemene dekkingsmiddelen) | 75.117,0 | 77.858,1 | 80.787,8 | 82.564,1 | 81.456,9 | 83.195,3 |
Totaal Lasten | 17.866,0 | 17.676,9 | 17.038,8 | 18.902,9 | 20.257,7 | 21.225,6 |
Totaal Baten | 79.566,2 | 81.792,0 | 84.603,4 | 86.640,8 | 85.764,6 | 87.748,8 |
Saldo | 61.700,2 | 64.115,1 | 67.564,6 | 67.737,9 | 65.507,0 | 66.523,2 |
Toevoeging aan reserve | 1.180,7 | 1.251,7 | 1.175,8 | 1.218,8 | 1.255,8 | 1.289,8 |
Onttrekking aan reserve | 1.577,3 | 1.491,6 | 559,9 | 521,5 | 472,6 | 120,7 |
Saldo na bestemming | 62.096,8 | 64.355,0 | 66.948,6 | 67.040,7 | 64.723,7 | 65.354,1 |
