Bedragen x € 1.000 | Rekening 2018 | begroting 2019 | begroting 2020 | begroting 2021 | begroting 2022 | begroting 2023 |
lasten | ||||||
Taakvelden (producten) | ||||||
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | 3.819,7 | 4.159,6 | 4.223,1 | 4.088,8 | 4.083,5 | 4.089,5 |
6.2 Wijkteams | 3.576,8 | 4.149,1 | 4.202,4 | 4.202,4 | 4.202,4 | 4.202,4 |
6.3 Inkomensregelingen | 18.386,5 | 18.652,9 | 19.482,6 | 19.482,6 | 19.483,2 | 19.483,8 |
6.4 Begeleide participatie | 6.591,2 | 6.552,8 | 6.306,7 | 6.303,0 | 6.227,2 | 6.201,8 |
6.5 Arbeidsparticipatie | 1.931,8 | 1.951,8 | 2.021,8 | 2.002,5 | 2.033,3 | 2.066,2 |
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) | 2.302,2 | 2.204,8 | 2.461,3 | 2.453,6 | 2.448,1 | 2.444,2 |
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ | 4.327,3 | 4.883,2 | 4.843,9 | 4.829,7 | 4.829,7 | 4.829,7 |
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- | 8.429,5 | 8.538,6 | 8.197,3 | 8.256,9 | 7.415,1 | 7.415,1 |
6.81 Geëscaleerdezorg 18+ | 81,5 | 290,4 | 351,1 | 271,6 | 280,7 | 282,5 |
6.82 Geëscaleerdezorg 18- | 1.084,0 | 1.309,3 | 1.682,3 | 1.631,5 | 1.631,5 | 1.631,5 |
Totaal Lasten | 50.530,4 | 52.692,5 | 53.772,3 | 53.522,7 | 52.634,8 | 52.646,7 |
Rekening 2018 | begroting 2019 | begroting 2020 | begroting 2021 | begroting 2022 | begroting 2023 | |
baten | ||||||
Taakvelden (producten) | ||||||
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | 202,5 | - | - | - | - | - |
6.2 Wijkteams | 1.870,0 | 2.283,7 | 2.315,6 | 2.315,6 | 2.315,6 | 2.315,6 |
6.3 Inkomensregelingen | 15.761,0 | 15.199,8 | 15.199,8 | 15.199,8 | 15.199,8 | 15.199,8 |
6.4 Begeleide participatie | 2,4 | 629,2 | - | - | - | - |
6.5 Arbeidsparticipatie | - | - | - | - | - | - |
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) | 20,5 | - | - | - | - | - |
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ | 556,0 | 220,0 | 130,0 | 130,0 | 130,0 | 130,0 |
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- | 12,9 | - | - | - | - | - |
6.81 Geëscaleerdezorg 18+ | - | - | - | - | - | - |
6.82 Geëscaleerdezorg 18- | - | - | - | - | - | - |
Totaal Baten | 18.425,2 | 18.332,6 | 17.645,4 | 17.645,4 | 17.645,4 | 17.645,4 |
Saldo | 32.105,2- | 34.359,9- | 36.126,9- | 35.877,2- | 34.989,3- | 35.001,3- |
0.10 Toevoeging aan reserve | 1.096,6 | 629,2 | - | - | - | - |
0.10 Onttrekking aan reserve | 1.489,1 | 730,6 | 279,3 | 153,7 | 199,9 | 195,9 |
Saldo na bestemming | 31.712,6- | 34.258,5- | 35.847,6- | 35.723,5- | 34.789,4- | 34.805,4- |
